Plan de Auditoria

PLAN DE AUDITORÍA.
Duración: 6 meses.
Objetivo: Verificar el cumplimiento de lo especificado en la Ley Orgánica del
Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras en el departamento de Recursos
Humanos de la empresa PCI Ingenieros, S.A.
Proceso: Políticas, Objetivos y Estructura Organizacional de la Empresa.
Documentos: Nómina, sobre de pagos, prestaciones.
Auditor: Julián Blanco.
Responsable del Proceso: Norma Gutiérrez.
Fecha: 24/02/2016.
Hora: 2:00 PM.
Proceso: Cumplimiento de las Normas dentro de la institución de trabajo.
Documentos: Soporte de control diario.
Auditor: María Gómez.
Responsable del Proceso: Marcos López.
Fecha: 12/03/2016
Hora: 2:00 PM.
Proceso: Evaluación del Personal que procesa la información interna de la
empresa.
Documentos: Entrevista y Encuesta.
Auditor: Ricardo Borges.
Responsable del Proceso: José Pérez.
Fecha: 20/04/2016
Hora: 2:00 PM.
Proceso: Informe Final.
Documentos: Papeles de Trabajo.
Auditor: Valeria Martínez.
Responsable del Proceso: Oriana Cabrera.
Fecha: 25/05/2016
Hora: 2:00 PM.