Ms Project

Published on December 2016 | Categories: Documents | Downloads: 46 | Comments: 0 | Views: 349
of 14
Download PDF   Embed   Report

Cronograma de actividades, por Ms Project

Comments

Content

Centro de Información y
Educación para la Prevención
del Abuso de Drogas

CONTROL DE ACTIVIDADES - OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS - VIÁTICOS

Actividad

Plan
RF01

CONSULTAR SOLICITUD DE VIÁTICOS

Sprint 0

RF01-1

Mostrar todas las solicitudes asociadas al usuario que ingresa al módulo viáticos

RF01-2

Visualización por condición : El usuario es el solicitante

RF01-3

Visualización por condición : El usuario es el viajero

RF01-4

Las solicitudes estarán ordenados por fecha de registro (Desc)

RF01-5

Búsqueda de Solicitudes por Código

RF01-6

Búsqueda Múltiple (año, mes, proyecto, estado)

RF01-7

Opción de para visualizar el detalle de la Solicitud :Solicitud de Viajes y Viáticos

RF01-8

Opción de para visualizar el detalle de la Solicitud : Memorándum

RF02-1
RF02-2
RF02-3
RF02-4
RF02-5
RF02-6
RF02-7
RF02-8
RF02-9

Registrar una Solicitud de Viajes y Viáticos
Datos del Viajero :Se mostrará el Tipo y el Número del Documento de Identidad
Datos del Viajero :En caso el viaje sea Internacional, validar Tipo de Documento
Montos de Solicitud :Cálculo de total de viaticos, Descripcion, montos de alimentacion
Montos de Solicitud : Agregar el campo Código Interbancario CCI
Guardar Solicitud.Edato="Registrada"
Generar Documento documento :"Solicitud de Viajes y Viáticos"
Generar Documento documento :"Memorándum"
Formulario "datos del viajero"
Formulario "monstos de solicitud": Aereo o terrestre

RF03-1
RF03-2
RF03-3
RF03-4

Notificar Aprobación Pendiente
Envio de una notificación por correo al Coordinador del proyecto, motivo aprobar pendientes
Respuesta del Coordinador por correo(respuesta SI): Mostrar firma del coordinador en Doc. Memorandum
Respuesta del Coordinador por correo (respuesta SI): Mostrar firma del coordinador en Doc. Solicitud
Respuesta del Coordinador por correo electrónico(respuesta NO)

RF04-1
RF04-2
RF04-3

APROBAR SOLICITUD VIAJES Y VIÁTICOS
Mostrar todas las solicitudes asociadas al Coordinador
Mostrar Solicitud por estado REGISTRADA
Mostrar Solicitud por fecha registro (ASC)

RF02

Sprint 0
Sprint 0

RF03

RF04

Periodo
Fecha Inici
10/3/2015
9:00 AM

Sprin

Sprint 0
Sprint 0

RF04-4
RF04-5
RF04-6
RF04-7
RF04-8
RF04-9
RF04-10
RF04-11
RF04-12
RF04-13

Aprobar solicitudes de estado REGISTRADA
Búsqueda de Solicitudes por Código
Búsqueda Múltiple: Por año, mes, proyecto, estado
Opcion de visualización de detalle: Solicitud
Opcion de visualización de impresión: Documento soclitud de viaje y viaticos
Opcion de visualización de impresión: Documento memorandum de solictud de viaje y viaticos
Opción resultado de aprobación: opción Botón "Aprobar"
Opción resultado de aprobación: opción "Aprobar" -incluir firma de coordinador en documento solicitud
Opción resultado de aprobación: opción "Aprobar" -incluir firma de coordinador en documento memorandum
Opción resultado de aprobación: opción Botón "Desaprobar" - indicar motivo de desaprobación

RF05-1
RF05-2
RF05-3

APROBAR SOLICITUD VIAJES Y VIÁTICOS
Coordinador envia una notificación a los usuarios interesados por correo: opción sin copia o envío simple
Coordinador envia una notificación a los usuarios interesados: opción con copia
Coordinador envia una notificación a los usuarios interesados: Motivo desaprobación

RF06-1
RF06-2
RF06-3
RF06-4
RF06-5
RF06-6
RF06-7
RF06-8
RF06-9

VISAR MEMORÁNDUM - SEGURO
Se listarán todas las solicitudes asignadas al Gestor de Seguro
Mostrarán las solicitudes en estado pendiente (filtro V°B° Seguro: pendiente)
Ordenador solicitud pendientes de aprobación por fecha de registro ASC
Búsqueda de Solicitudes por Código
Búsqueda Múltiple: año, mes, proyecto, estado, "Visto Bueno Seguro"
Opcion visualización de detalle de solicitud
Opcion imprimir: Solicitud de viajes y viaticos
Opcion imprimir: Memorandum de solicitud
Opción "V° B°": incluir firma del "Gestor de Seguros"

RF07-1
RF07-2
RF07-3
RF07-4
RF07-5
RF07-6
RF07-7
RF07-8
RF07-9

VISAR MEMORÁNDUM – PASAJE AÉREO
Listarán todas las solicitudes asignadas al Gestor de Pasaje Aéreo
Mostrar las solicitudes en estado pendiente (filtro V°B° Pasaje Aéreo: pendiente)
Mostrar solicitud por fecha de registro en forma ASC
Búsqueda de Solicitudes por Código
Búsqueda Múltiple: Año, mes, proyecto, estado, V°B° Pasaje Aéreo
Opción de visualización el detalle de la Solicitud
Opción imprimir documentos "Solicitud de Viajes y Viáticos"
Opción imprimir documentos "Memorándum (Requerimiento de Viajes y Viáticos)"
Resultados de Visado: incluir firma del Gestor de Pasaje Aéreo, en el Memorandum

RF08-1
RF08-2

NOTIFICAR DOCUMENTOS FIRMADOS
Envío de notificación al solicitante y/o viajero:Documento solicitud con firma del coordinador
Envío de notificación al solicitante y/o viajero:Documento Memorandum con firma del "Gestor de seguro" y "Gestor Pasaje aereo"

RF05

RF06

Sprint 0
RF07

Sprint 0
Sprint 0

RF08

Sprint 0

RF09

CONSULTAR SEGUROS DE VIAJE

Sprint 0

RF09-1
RF09-2
RF09-3
RF09-4
RF09-5

Sprint 0

RF10

Sprint 0
Sprint 0
Sprint 0

RF13

Opcion "Adjuntar documentación de Seguro"
Opción "Ver Memorándum Seguro de Viaje"
Opción "Imprimir Memorándum Seguro de Viaje"
Boton registrar un nuevo "Pago Seguro"

RF10-1
RF10-2
RF10-3
RF10-4

REGISTRAR CUENTA POR PAGAR
Formulario Registro de "Seguro de viaje"
Formulario Registro de "Seguro anual"
djuntar la documentación enviada por el proveedor (aseguradora)
regsitrar el pago de seguros, generar el Memorándum con la firma del Gestor de Seguro

RF11-1
RF11-2
RF11-3
RF11-4
RF11-5

CONSULTAR PASAJE AÉREO
Listar todos los memorándums de pasaje aéreo
Opción Adjuntar documentación de Pasaje Aéreo
Opción Ver Memorándum Pasaje Aéreo
Opción Imprimir Memorándum Pasaje Aéreo
Registrar un nuevo "Pasaje Aéreo"

RF12-1
RF12-2
RF12-3
RF12-4

CONSULTAR PASAJE AÉREO
Registrar los datos asociados al Pasaje Aéreo
Agregar varios Pasajeros, utilizando la búsqueda por requerimiento de viajes y viáticos
Agregar la documentación enviada por la aerolínea: Ticket Electrónico
Generar el Memorándum de Pasaje Aéreo.

RF11

RF12

Listar todas los memorándums de Seguro (Anual o de Viaje)

NOTIFICAR REVISIÓN DOCUMENTO DE SOLICITUD
RF13-1
RF13-2
RF13-3
RF13-4

Enviar
Enviar
Enviar
Enviar

RF14-1
RF14-2
RF14-3
RF14-4
RF14-5
RF14-6
RF14-7
RF14-8
RF14-9
RF14-10

REVISAR DOCUMENTO DE SOLICITUD
Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" : Solicitud de Viajes
Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" : Memorándum de Pasaje Aéreo
Mostrar documentos por validar del "Contador del Proyecto" :Memorándum de Seguro de Viaje
Memorándum de "seguro o pasaje aéreo" puede estar asociado a uno o más solicitudes
Opción de ver el "detalle" del documento (datos registrados)
Opción imprimir: Solicitud de Viajes y Viáticos
Opción imprimir: Memorándum de Pasaje Aéreo
Opción imprimir:Memorándum de Seguro de Viaje
Boton "V°B°" del documento:se enviará una notificación al Contador General.
Firma del Contador del Proyecto, si el documento es "solicitud de viajes y viáticos"

RF14

notificación
notificación
notificación
notificación

de
de
de
de

correo
correo
correo
correo

al
al
al
al

Contador
Contador
Contador
Contador

con
con
con
con

estado
estado
estado
estado

pendiente
pendiente
pendiente
pendiente

de
de
de
de

:"Solicitud de Viajes y Viáticos"
:"Memorándum (Requerimiento de Viajes y Viá
:"Memorándum de Seguro"
:"Memorándum de Pasaje Aéreo"

Sprint 0

Sprint 0

RF15
RF15-1
RF15-2
RF15-3
RF15-4

NOTIFICAR CONFORMIDAD DOCUMENTO DE SOLICITUD
Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de
Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de
Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de
Enviar notificación de correo al Contador General pendiente de

RF16-1
RF16-2
RF16-3
RF16-4
RF16-5
RF16-6
RF16-7
RF16-8
RF16-9

APROBAR DOCUMENTO DE SOLICITUD
Mostrarán documentos pedientes de aprobar: Solicitud de Viajes y Viáticos
Mostrarán documentos pedientes de aprobar: Memorándum de Pasaje Aéreo
Mostrarán documentos pedientes de aprobar: Memorándum de Seguro de Viaje
Opción de ver el detalle del documento (datos registrados)
Imprimir los documentos: Solicitud de Viajes y Viáticos
Imprimir los documentos: Memorándum de Pasaje Aéreo
Imprimir los documentos: Memorándum de Seguro de Viaje
Opción aprobar el documento, se enviará una notificación al Tesorero
Opción aprobar el documento, registrar la firma del "Contador General" en el Requerimiento de Viajes y Viáticos

RF17-1
RF17-2
RF17-3
RF17-4

NOTIFICAR RESULTADO APROBACIÓN DE DOCUMENTO
Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher
Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher
Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher
Enviar notificacion de correo con pendientes de registro de vaucher

RF18-1
RF18-2
RF18-3
RF18-4
RF18-5
RF18-6
RF18-7
RF18-8
RF18-9

REGISTRAR VOUCHER
Mostrar documentos aprobados por el Contador General de: o Solicitud de Viajes y Viáticos
Mostrar documentos aprobados por el Contador General de: Solicitud de Viajes y Viáticos
Mostrar documentos aprobados por el Contador General de:Memorándum de Seguro de Viaje
Asociacion de Memorándum de seguro o pasaje aéreo a uno o más solicitudes
Opción de ver el detalle del documento (datos registrados)
Opción de imprimir: Solicitud de Viajes y Viáticos
Opción de imprimir: Memorándum de Pasaje Aéreo
Opción de imprimir: Memorándum de Seguro de Viaje
Opción de registrar el nro del voucher asociado al documento

RF19-1
RF19-2

REGISTRAR VOUCHER
Enviar Notificación al "Solicitante / Viajero" del viatico disponible a ser cobrado
Enviar Notificación de acuerdo a forma de pago(transferencia o cheque)

RF20-1
RF20-2
RF20-3
RF20-4

CONFIRMAR RECEPCIÓN DEL VIÁTICO
Listar viáticos asociadas al Solicitante/viajero
Mostrarán viáticos con estado disponibles
Mostrarán viáticos con estado pendiente
Mostrarán viáticos con estado Desembolsada

RF16

Sprint 0
Sprint 0

RF17

RF18

Sprint 0
Sprint 0 Sprint 0

RF19

RF20

:Solicitud de Viajes y Viáticos
: Memorándum (Requerimiento de Viajes y Viáticos)
:Memorándum de Seguro
:Memorándum de Pasaje Aéreo

de:
de:
de:
de:

Solicitud de Viajes y Viáticos
Memorándum (Requerimiento de Viajes y Viáticos)
Memorándum de Seguro
Memorándum de Pasaje Aéreo

print 0

RF20-5

Realizar Visto Bueno de Recepción de viaticos

RF21-1
RF21-2
RF21-3
RF21-4
RF21-5
RF21-6
RF21-7
RF21-8
RF21-9

ELABORAR RENDICIÓN
Mostrar solicitudes desembolsadas y cobradas por el usuario/viajero
Mostrar el estado la Rendición: Pendiente
Mostrar el estado la Rendición:Elaborada
Opción de visualizar los datos de la Rendición
Opción de imprimir los documentos: Informe de gastos
Opción de imprimir los documentos:Relación de gastos
Opción de imprimir los documentos: Planilla de movilidad
Opción de imprimir los documentos: Informe de actividad
Opción de imprimir los documentos: Memorándum Rendición

RF22-1
RF22-2
RF22-3

NOTIFICAR APROBACIÓN RENDICIÓN PENDIENTE
Enviar Notificación al Coordinador
Notificación por correo con Estado "APROBADA", respuesta "SI"
Notificación por correo con Estado "DESAPROBADA", respuesta "NO" e inclusión del motivo

RF23-1
RF23-2
RF23-3
RF23-4
RF23-5
RF23-6

APROBAR RENDICIÓN DE VIAJE Y VIÁTICO
Mostrar solicitudes asociadas al Coordinador y que tengan asociada una rendición
Mostrar solicitudes que tienen rendición en estado Elaborada.
Mostrar solicitudes ordenadas por fecha registro (ASC)
Mostrar opción detalle de rendición
Mostrar opción imprimir rendición
Opción aprobar

RF24-1
RF24-2

NOTIFICAR RESULTADO DE V°B° RENDICIÓN
Envio de notifición por correo del Coordinador de los resultados de Aprobacion
Envio de notifición por correo del Coordinador de los resultados de Deaprobación, y el motivo

RF25-1
RF25-2

REVISAR RENDICIÓN
Mostrar rendiciones aprobadas por el Coordinador y asociadas al Contador
Mostrar Rendición ordenadas por fecha de registro

RF21

Sprint 0
Sprint 0

RF22

RF23

Sprint 0
Sprint 0Sprint 0Sprint 0
Sprint 0

RF24

RF25

RF26
RF26-1

RF27

CONFIRMAR RENDICIÓN FINALIZADA
Mostrar solicitudes con rendición validada por el área de Contabilidad
Confirmar pediente de redición por el solicitante
MANTENIMIENTO PLANTILLA RELACIÓN DE GASTOS

RF27-1

S

Periodo
% de
Fecha Final Avance
10/3/2015

Estado
0

8

0.00 PE

LEYENDA

PE pendiente
TE terminada
AP aplazada

0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0.00 PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE

9

usuario=cpizarro
coordinado=psubauste pass=cpizarro es el unico que aprueba las solicitudes

0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0%

0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE

0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE

0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0%
0.00% PE
0.00% PE
0%

PUNTOS DE FUNCIÓN
ALMACENAMIENTO
ILF
EIF
Archivo Lógico Interno
Archivo de interfaz Externo
Ejem: archivos de Cliente.cs
Cosumo de webService
Factura consume datos Cliente

INTERACCIÓN
EI
Entradas Externas
Registrar cliente
Eliminar cliente
Modificar cliente

Proceso en los
que se introduce
datos y suponen
atualiza
archivo interno

CLASIFICADOR DE PESOS
INTERACCIÓN
EO
Salidas Externas
listado de cliente
reporte de clientes
Numero de clientes encontrados

Proceso de evio de datos
al exterios

EQ
Consultas Externas
Busqueda de cliente

proceso que combina
EI y EO
Entrada, no produce cambios
salida=no contine derivados
no produce campos calculados

entrada
salida
consulta

Complejidad
Baja

N° de ficheros

Peso
4

Total
4

16

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close