Título
Gestão de Mudanças - Formulário de Requisição de Mudança
CADASTRO
Chamados ou PM Associados
Solicitante
Supervisor da
Mudança:
SR8163017
Nome:
Julian Santos
Empresa
:
Nome:
CIPHER
Julian Santos
Empresa
:
Data da Solicitação:
E-mail:
[email protected]
om
Área:
MSS
Área:
MSS
11/06/2015
Fone:
(11) 40637300
CIPHER
Risco:
Alto
Médio
Baixo
Tipo:
Rotineira
Normal
Emergencial
Treino
Origem:
Incidente
Solução de Causa Raiz
Implantação de Projeto (Go-live)
Correção de Projeto em Garantia
Melhoria
Manutenção
Impacto:
Alto
Médio
Baixo
PDF Matriz de
Risco
Preenchida:
Objeto da
Mudança
Infraestrutura
Sistemas
DADOS PROJETO
ID Projeto:
Sim
Não
KT:
Formulário de
Requisição KT:
Número DTI:
Data Go-live:
Data KT:
Caso a resposta
seja negativa,
justifique:
Aprovações
Equipes que
efetuaram o
KT:
RAZÃO DA MUDANÇA
Descrição da Mudança:
Habilitar o envio de Logs ao Splumk.
Motivo da Aplicação da Mudança:
Integração do firewall com a solução de SIEM do Fleury
Resultado Esperado:
A solução de SIEM esta recebendo os Logs do Firewall
Impacto da não execução da
Mudança:
Os logs do Firewall continuaram sem a análise critica de segurança e
compliance da solução de SIEM
ANÁLISE DE IMPACTO E RISCO
Link de Acesso a Base de Dados CMDB
para validação do IC (Item de
Configuração):
Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação
http://sharepoint.fleury.com.br/infraestrutura/tecnologiainformaca
o/Governanca/GestaoMudancas/Docpublico/Forms/AllItems.aspx
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Gestão de Mudanças - Formulário de Requisição de Mudança
Item de Configuração (IC) Atual
(Adicionar o Print da Tela em formato
PDF:
Item de Configuração (IC) Alterado
(Adiconar o Print da Tela em formato
PDF:
Gera indisponibilidade
para Hospitais >10 min
Haverá
indisponibilidade de
algum sistema ou ítem
de Infraestrutura
Sim
Firewall CheckPoint
Quais
Hospitais:
Não
Tempo
indisponibilidade:
Se Sim, qual o item de Configuração/Sistema:
Sim
Não
Dentro da Janela de RDMs Planejadas
Horário de Execução
Fora da Janela de RDMs Planejadas
Caso seja fora da
janela, informar o
motivo:
AMBIENTE SAP
SAP
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Qual Ambiente
QAS/PRD:
AMBIENTE SOA
SOA
Qual Ambiente:
Serviço Alterado:
HOMOLOGAÇÃO
Aplica-se:
Evidência de Aplicação
em treino (Infra e
Banco)
Evidência do teste pela
Fábrica de Testes ou
Evidência do
Formulário sem
Execução de teste por
TI
Evidência da
Homologação da Área
de Negócio:
N/A
N/A
N/A
Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação
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Gestão de Mudanças - Formulário de Requisição de Mudança
Evidência de validação
do IC Afetado pelas
equipes de Arquitetura
(PDF/E-mail:
N/A
Infra Fleury
Banco de Dados
Corpflex
Sistemas
Telecom
TFS
Evidência validação do
Planejamento (Equipe
Técnica):
PLANO DE IMPLANTAÇÃO
Documentos
complementares
OPSEC-LEA-2.1-Inst
all.pdf
Pré-Requisitos
ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS
Duração da atividade
(Data/Tempo)
17/06/2015 02:00hrs
17/06/2015 00:30hrs
17/06/2015 00:30hrs
Descrição da atividade
Executor
Criação do objeto Splunk(10.206.1.113) no Firewall
Removaçao do Objeto OPSEC firemon.
Seguir procedimento de criação do objeto OPSEC.
Cipher
Instalação de Política no firewall
Cipher
Cipher
PLANO DE TESTE
Documentos
complementares
ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS
Duração da atividade
(Data/Tempo)
17/06/2015 00:30hrs
Descrição da atividade
Executor
Recepção de logs na Solução de SIEM
Cipher
PLANO DE ROLLBACK
Documentos
complementares
ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS
Duração da atividade
(Data/Tempo)
17/06/2015 1hr
Descrição da atividade
Executor
Remover Objetos do Firewall
Cleber Moraes
Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação
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Gestão de Mudanças - Formulário de Requisição de Mudança
LISTA DE CONTATOS
Nome
Julian Santos
Sergio Stefano
Raul Ferreira
Sergio Stefano
Empresa
Cipher
Cipher
Cipher
Cipher
Telefone
11 4063-7300
11 4063-7300
11 4063-7300
11 4063-7300
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Participação
Executor
Solicitante
Cordenador - Executor
Gestor - Solicitante
OBSERVAÇÃO
Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação
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