V Evaluacion San Jose

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

V. EVALUACION
5.1.- Evaluación social
Cuando se desarrolla la evaluación social los costos y beneficios del proyecto se establecen
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluación privada
en la cual se establecen los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista del
inversionista individual o de la entidad que ejecuta el proyecto. La evaluación social incorpora
la medición del impacto del proyecto en los objetivos de desarrollo del país, entre ellos el
fomento a la generación de puestos de trabajo, descentralización de la inversión y el ahorro
de divisas
5.1.1.- Evaluación social componente agua potable
5.1.1.1.- Metodología costo beneficio
El método costo beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos
como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Para este fin, se
establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se
establecen los respectivos indicadores de rentabilidad
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes:
Datos básicos
Número de baldes consumidos por vivienda
Capacidad del Balde
Tiempo de acarreo por viaje
Número de baldes acarreados por:
Valor de 1 hora (propósito laboral)
Valor propósito no laboral
Con los citados datos se obtiene:
a.- El consumo en m3. De agua acarreada por familia por mes.
b.- El costo económico del agua acarreada por m3.
c.- Ambos datos permiten establecer un punto consumo – precio de la curva de
demanda de agua potable
d.- El valor de la liberación de recursos por familia por mes (área del rectángulo)

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
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En la Localidad de San Jose:


Beneficios económicos para nuevos usuarios:
a) Una familia no conectada al mes consume 2.52 m3. de agua acarreada
b) El costo económico (Costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es
de S/. 25.74 m3.
c) El área del rectángulo sombreado representa el valor de los recursos
liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se
implementa el proyecto.
Valor de recursos liberados por vivienda: 2.52 x 25.74 = S/. 64.86
Beneficios por incremento del consumo de agua S/. 89.74
Beneficios brutos totales: S/. 154.62


Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta lo siguiente:

a) El consumo de los no conectados al sistema público es de 5.70
m3./mes/conexión.
b) El costo económico del agua para los no conectados al sistema al sistema
público es de S/. 14.02 m3/mes/conexión.
c) No hay micro medición por el consumo de agua
d) El consumo de saturación con tarifa marginal cero es de 9.49 m3/mes
/conexión
El valor del Beneficio por disponibilidad del servicio es S/. 26.61


Estimación de beneficios por antiguos usuarios:
Beneficios por incremento del consumo de agua: 14.02 familia/Mes
Total beneficios: familia/año
No. Usuarios existentes: 0 viviendas
Multiplicando el número total de conexiones antiguas por el beneficio por familia
(se obtiene el valor total de beneficios de los nuevos usuarios de la localidad.)
Total beneficios: S/. 0
Se elaboraron los flujos de costos y beneficios sociales proyectados a nivel de la
alternativa I, para fines de evaluación social, que se muestra en el cuadro
siguiente.

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TABLA Nº 1
Total de Beneficios del proyecto

4.1.1.2.- Indicadores de rentabilidad
Una vez que han sido elaborados los flujos anuales de costos y beneficios del
proyecto a precios sociales se calculan los respectivos indicadores de rentabilidad.
a. Valor Actual Neto social

Bi

= Beneficio a precios sociales del periodo i

Ci

= Costo a precio social del periodo i

i

= Periodo

n

= Periodo final en el horizonte de evaluación

td

= Tasa social de descuento (9%)

b.- Tasa interna de retorno social (TIRS)

Bi

= Beneficio del periodo i

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Ci

= Costo del periodo i

TIRS

= Tasa interna de retorno social

N

= Periodo final en el horizonte de evaluación

Cálculo de los indicadores de rentabilidad social del proyecto con base a la
información de:
a. Los beneficios iníciales de instalación de nuevas conexiones y complementarias
en el horizonte del proyecto a precios sociales
b. Costos de operación y mantenimiento generados por el proyecto
c.

Beneficios brutos del proyecto
El flujo de costos y beneficios del componente de agua potable del proyecto y
sus respectivos indicadores de rentabilidad para la alternativa y II se presenta en
las Cuadro siguiente:
TABLA Nº 2
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CÁLCULO
DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I

TABLA Nº 3
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CÁLCULO
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DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
ALTERNATIVA II

Como resultado de la comparación de costos y beneficios valorados a precios sociales se
han obtenido los indicadores de rentabilidad de ambas alternativas, la alternativa I de
obtiene VANS 613,116.00 con una Tasa de Retorno Interno de 59.16%, la alternativa II se
obtiene un VANS 632,564 con una Tasa de Retorno Interno de 59.78%.Debe señalarse que
en el caso de alternativas mutuamente excluyentes, como el presente, resulta conveniente
tomar el VANS como criterio de selección teniendo en cuenta que refleja un supuesto más
realista sobre la tasa de reinversión de los flujos en efectivo del Proyecto.

5.1.2.- Evaluación social del componente redes de alcantarillado

5.1.2.1.- Metodología costo efectividad
Si bien existen metodologías para estimar en forma monetaria los beneficios de
proyectos del alcantarillado (tales como valoración contingente, precios hedónicos,
costos evitados), se considera relativamente compleja su aplicación en proyectos
que no tienen gran envergadura (caso de pequeñas localidades). En este caso
para evaluar económicamente el componente de alcantarillado de los proyectos se
aplica el método costo efectividad

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El método costo efectividad considera el supuesto que existe una meta por cumplir
cuya validez no se cuestiona y que todas las alternativas satisfacen la meta con
idénticos beneficios.

El objetivo de la evaluación entonces es determinar que alternativa del proyecto
logra los objetivos deseados al menor costo y si el índice de costo efectividad del
proyecto (costo por poblador beneficiario del proyecto) se encuentra por debajo de
la una línea de corte pre establecida.

En el caso del componente de alcantarillado del proyecto, se calcula el respectivo
índice costo efectividad, que luego se debe comparar con un valor establecido
como línea de corte.

VAC = Valor Actual de costos de inversión operación y mantenimiento a precios
sociales con la tasa de descuento 9%

En el componente de alcantarillado la población beneficiaria que se considera para
el cálculo del ICE corresponde a aquella que se incorpora año a año al sistema de
alcantarillado por efecto del proyecto.

El promedio de la población beneficiaria es (175+213)/2 = 194 hab.

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5.1.2.2.- Líneas de corte y su comparación con los indicadores de costo
efectividad

El ICE del proyecto deber ser comparado con la línea de corte de
alcantarillado, El proyecto se acepta si su ICE es menor o igual que la línea
de corte

Se utiliza como una aproximación a la línea de corte (previa conversión a
precios sociales) los costos promedio de los componentes de proyectos de
saneamiento a precios privados, del Anexo SNIP 09.
El costo promedio por poblador de obras de ampliación de redes de
alcantarillado y conexiones (costo total) es S/.647.00 a precios de mercado.
Este valor equivale a S/. 1,550.00 soles a precios sociales al tipo de
cambio (a la tasa de S/. 2.74 por 1 US),

INDICE COSTO EFECTIVIDAD
Para comparar ambas alternativas, se ha aplicado el método de costo anual
equivalente. Este método consiste en expresar todos los costos del proyecto en
términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los
costos del proyecto. Habiéndose desagregado el cálculo tanto para Planta y
redes; aplicándose la siguiente fórmula:
ICE = VAC de inversión, O y M
Población Beneficiada
Donde:
ICE

= Indice Costo Efectividad

VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 9%
ICE total = ICE alcant + ICE planta tratam.

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CE total

:

Índice costo efectividad total

ICE Alcant

:

Índice Costo Efectividad de alcantarillado

ICE P.Tratamiento

:

Índice costo efectividad de Planta de Trat

ICE de subcomponente de alcantarillado – Redes y conexiones domiciliarias
Las redes y conexiones domiciliarias constituyen una acción fundamental
imprescindible para las dos alternativas mutuamente excluyentes de tratamiento
de desagües (Laguna de Oxidación)

Datos Básicos


Inversión de redes y conexiones domiciliarias



Costo de operación y mantenimiento de Redes y conexiones Dom.



Población que sería beneficiaria por el servicio de alcantarillado y conexiones
domiciliarias
Dicha información y el ICE resultante se muestran en el cuadro siguiente:

TABLA Nº 4

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TABLA Nº 5

5.1.3.-Evaluación social del componente tratamiento de aguas residuales

5.1.3.1.- Metodología costo/efectividad
En el caso de los proyectos de tratamiento de aguas residuales, se calcula el
índice costo efectividad, que luego se compara con un valor pre establecido de
línea de corte.

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VACS = Valor actual de costos de inversión, O&M precios sociales con la
TSD, 9%.

En el componente de planta de tratamiento de aguas residuales, la población
beneficiaria que se considera para el cálculo del ICE, corresponde al total de la
población que tiene la localidad, durante el periodo de diseño del proyecto.

5.1.3.2.- Líneas de corte y su comparación con los indicadores de costo
efectividad

El costo promedio por poblador de obras de ampliación de tratamiento de
aguas servidas (costo total) es U$ 109.00 a precios de mercado. Este valor
equivale a S/. 298.66(a la tasa de S/. 2.74 por 1 US), que corregido a precios
sociales (con el factor de conversión de planta de tratamiento de aguas
residuales a precios sociales igual 0.809) alcanza a S/. 242

ICE del Sub componente de Planta de Tratamiento
Para el tratamiento de las aguas servidas, el estudio plantea dos alternativas
mutuamente excluyentes:


Alternativa I
01 Cámara de Rejas
01 Tanque Septico con las siguientes dimensiones:
Largo:

7.70 ml.

Ancho:

2.60 ml.

Altura (Total):

2.30 ml.

03 Pozo Percolacion
Diametro:
Altura (Total):

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3.50 ml.
3.70 ml.

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Alternativa II
01 Cámara de Rejas
01 Tanque Imhoff
Largo:

4.40 ml.

Ancho:

3.10 ml.

Altura (Total):

6.10 ml.

01 Lecho de Secado
Largo:

2.00 ml.

Ancho:

5.00 ml.

Altura (Total):

0.80 ml.

01 Lecho Filtro Biológico
Largo:

4.40 ml.

Ancho:

2.00 ml.

Altura (Total):

4.30 ml.

Datos Básicos para cada una de las alternativas


Inversión de tratamiento de aguas servidas



Costos de Operación y Mantenimiento de tratamiento



Población total de la localidad que sería beneficiaria por la mejora ambiental
atribuible a la planta.
La información de cada uno de las alternativas y el ICE resultante se
muestra en los cuadros siguientes:

TABLA Nº 6

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De los valores hallados del índice Costo Efectividad, se tiene que para la
Alternativa 1, la sumatoria de los índices de Costo Efectividad de las redes y de
la planta de tratamiento no es menor que la línea de corte asi mismo es menor
que de la segunda alternativa

TABLA Nº 7

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5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

5.2.1.- Sistema de Agua potable
El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los
indicadores de evaluación, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo
modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del proyecto
tales como:
Costos de inversión
Costo de operación y mantenimiento.
Tarifa propuesta
Se ha efectuado una simulación considerando que en cada una de las alternativas:
a.- Los costos de inversión fueran % mayor a los estimados originalmente.
b.- Los beneficios económicos fueran % menor a los estimados originalmente.
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Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan más adelante.
TABLA Nº 8

a.- Del análisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del proyecto (S/.
631,116) en la medida que la inversión se incrementa porcentualmente, el VANS
disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversión inicial se incrementa en
439.6%. En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la máxima
sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable
TABLA Nº 9

b.- De igual manera, en la medida que los costos de operación y mantenimiento(O&M)
se incrementan en forma porcentual, respecto a su valor base, el VANS
disminuye hasta hacerse cero, cuando los costos de O&M se incrementan en

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1153.2%. Este porcentaje de incremento representan la máxima sensibilidad que
puede soportar el proyecto respecto a los costos de O y M.
TABLA Nº 10

c.- Al reducirse los beneficios, el VANS se reduce hasta hacerse cero cuando, los
beneficios disminuyen en un 76%. En consecuencia dicho porcentaje de
variación, representa la máxima sensibilidad que puede soportar el proyecto
respecto a los beneficios
5.2.2.- Sistema de alcantarillado
En el caso de los proyectos evaluados bajo el criterio costo/efectividad el límite de la
sensibilidad será determinada relacionando el indicador costo efectividad (ICE) con la
línea de corte del componente. Es decir que el máximo incremento de costos del
proyecto será aquel que el ICE sea igual a la línea de corte.
A partir del caso base del cálculo del ICE del componente de redes y colectores de
alcantarillado, calculado en el numeral 4.1.2.2. y que alcanza S/. 1,563.00 se analiza el
efecto del incremento en las inversiones de dicho componente, para establecer el
máximo porcentaje de aumento de la inversión, para que el ICE no supere a la línea de
corte o valor referencial (S/. 647.00). Así mismo se establece la máxima reducción en el
No. De beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su línea de
corte o valor referencial.

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TABLA Nº 11

a.- Como se aprecia, el componente de Alcantarillado Sanitario el proyecto no soporta
un incremento de los costos de inversión, porque la inversión supera la línea de
corte o valor referencial(S/. 647.00) por poblador beneficiario). El proyecto
contempla como alternativa de solución a la problemática existente y beneficiara a
los pobladores de la zona por lo tanto se sustenta su viabilidad técnica y social
b.- Para el caso de la disminución de los beneficiarios del proyecto, igualmente el
proyecto el ICE se sitúa por encima de la línea de corte o valor referencial, por lo
que el proyecto es rentable socialmente
5.2.3.- Sistema de Tratamiento de aguas residuales
TABLA Nº 12

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A partir del caso base de cálculo del ICE del componente de aguas residuales(S/.
871.00) se analiza el efecto de variación es en la inversiones, para establecer el
máximo porcentaje de incremento de la inversión para que el ICE no supere la
línea de corte(S/. 238.00), Además, se establece la máxima reducción en el No.
De beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su línea de
corte.
a. Como se aprecia, el componente de tratamiento de aguas residuales el proyecto no
soporta un incremento de los costos de inversión, porque la inversión supera la
línea de corte o valor referencial(S/. 238) por poblador beneficiario). Por lo que el
proyecto es rentable socialmente
b. Para el caso de la disminución de los beneficiarios del proyecto, igualmente el
proyecto el ICE se sitúa por encima de la línea de corte o valor referencial, por lo
que el proyecto es rentable socialmente
5.3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificación de
viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluación económica, debe
demostrarse

que el proyecto tendrá una implementación adecuada, que están

asegurados los recursos tanto de inversión como para la posterior operación y
mantenimiento, que exista capacidad de gestión, que la inversión sea compatible con la
capacidad de pago de los beneficios y que estén dispuestos a pagar por los servicios.
Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del proyecto:
Adicionalmente a la evaluación económica del proyecto, el estudio debe:
Se evalúa la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperado a lo
largo de su vida útil, para lo cual se tienen los siguientes análisis:
55.3.1.- Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y
mantenimiento.
En esta parte del proyecto, se indica todas las consideraciones que se tienen en
cuenta desde el punto de vista institucional y gestión, para lograr el éxito del
proyecto.
a. Para el éxito del proyecto es necesario que en su conjunto se implementen las
actividades de fortalecimiento institucional, comercial y operacional y de
educación sanitaria planteados a partir del resultado del diagnóstico del estudio.
b. El diagnóstico ha identificado las medidas cuyos costos han sido incorporados en
las inversiones del proyecto, las medidas de estos componentes se deben llevar
a cabo mediante consultorías externas a través de especialistas nacionales. El
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planteamiento y diseño se desarrollará en la etapa de la implantación dirigido por
la unidad ejecutora del proyecto.
c.

La implantación de dichas acciones conllevará a la implementación de la Unidad
de Gestion de Servicios de Saneamiento de la localidad de San Jose, a fin de
generar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto.

5.3.2.- Capacidad de gestión de la organización encargada de la ejecución del proyecto.
* Para la gestión del proyecto, se plantea la formalización legal de la
administración del sistema de agua y saneamiento a través de una
Unidad de Gestion Local de Servicios de Saneamiento, cuya estructura orgánica
deberá estar conformado por dos niveles de gestión: directivo y operativo.
* La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera
siguiente: Administrador de los Servicios de Saneamiento, personal administrativo
y personal operativo, los cuales serán elegidos por el Alcalde de la Municipalidad
distrital de Azangaro.
* Los costos de operación, mantenimiento, gastos administrativos y reposición de
inversiones del sistema de agua potable del proyecto, serán financiados por los
beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas mensuales por el
servicio de agua potable y administrados por la Unidad de Gestion Municipal de
Servicios de Saneamiento de Azangaro

5.3.3.- Esquema de financiamiento de la inversión
Para el caso del proyecto analizado, éste contará con financiamiento del El Fondo
de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) quien aportará
el 100% de la inversión.
La ejecución de las diferentes acciones del proyecto, cuenta con financiamiento
interno y externo, comprometida por las entidades que participarán en su
realización(Municipalidad distrital de Azángaro, Centro de salud de Azángaro,
población en general) De acuerdo con el acta de compromiso, la población
apoyará al proyecto de agua y saneamiento, con la asistencia oportuna a las
charlas de capacitación en educación sanitaria y la Municipalidad distrital de
Azangaro, que apoyará con recursos financieros.
Total de la inversión asciende a S/. 600,550.05 Nuevos Soles.

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FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

TABLA Nº 13

TABLA Nº 14
INSTITUCIÓN

FUNCION

COMPROMISO

Asegurar la prestación de los servicios de Velar por el fiel cumplimiento de
Municipalidad Distrital de Azangaro

agua potable y alcantarillado de la la
Localidad de San Jose

ejecución

de

las

obras

proyectadas

Prestación de los servicios de Agua Operación y mantenimiento del
Unidad

de

Gestión

Municipal

de

potable y Alcantarillado de la Localidad sistema.

Servicios de Saneamiento

de San Jose

Partícipes de las acciones de desarrollo Pago mensual por tarifas de

Población Beneficiaria

local.

agua y desagüe

5.3.7.- Determinación de la cuota
Con la información de costos de inversión, operación y mantenimiento de la
alternativa 1 del componente de agua potable del proyecto, a precios de mercado, asi
como los consumos incrementales de agua potable generados por el proyecto, se
estima la cuota promedio incremental de largo plazo, considerando dos escenarios:
a) La cuota (S/. 1.0 /m3.) cubre el total de costos de inversión, operación y
mantenimiento
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b) La cuota (S/. 0.30/m3.) solo cubre los costos incrementales de operación y
mantenimiento
La tasa de descuento en este caso, corresponde a la aplicable a un proyecto
evaluado desde el punto de vista privado, utilizándose la tasa sugerida por la
SUNASS (8%).
5.3.8.- Análisis de la capacidad de pago de la población
Con información del estudio sobre costos de inversión y costos de operación
mantenimiento de los sistemas, y a precios de mercado, así como de consumo de
agua potable de los nuevos usuarios y la tasa de descuento del 9% normado por la
SUNASS, se ha estimado el CmgLp del servicio de agua potable y alcantarillado con
los siguientes resultados:



S/. 1m3. correspondería al costo marginal /m3. consumido de agua potable y
alcantarillado, considerando los costos de inversión, operación y mantenimiento.



La tarifa para cubrir el total de costos de inversión, O. y mantenimiento,
alcanzaría a S/. 14.5 soles /familia /mes. Considerando que una familia consume
en promedio de 10 m3./mes.



La capacidad de pago de las familias de la población de la zona del proyecto,
asciende a S/. 10. /mes que equivale al 2% del ingreso promedio mensual por
familia siendo menor a S/. 500



Por tanto las familias en promedio, no tienen capacidad de pago suficiente para
cubrir el costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperación de
costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios. Por cuanto
necesitan en promedio un subsidio equivalente S/. 4.5 /mes /vivienda.



Las familias en promedio si tendrían capacidad de pago suficiente para cubrir el
costo del servicio, si sólo se incluyera en la tarifa la recuperación de los costos
de operación y mantenimiento de los servicios.

TABLA Nº 15
Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios.

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5.3.9.- Participación de los beneficiarios
La población beneficiaria de la Localidad de San Jose se compromete a hacer efectivo
el pago mensual de sus cuotas familiares por concepto de costos de administración,
operación y mantenimiento de los servicios que equivalen a S/. 10. Así también se
compromete a participar activamente en las capacitaciones que se darán en la etapa
de ejecución y post ejecución del proyecto. La población informada del monto estimado
de la cuota familiar por mes, ha aceptado y acordado, que la forma de pago será
establecida en una asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.
a.- Demostrar que La Unidad Ejecutora responsable de la ejecución de las obras
del

proyecto

cuenta

con

experiencia

que

garantice

su

adecuada

implementación.
En este aspecto la Municipalidad Distrital de Azangaro cuenta con personal
calificado, equipos y maquinarias para ejecutar obras de gran envergadura.
b.- Garantizar que la entidad a cargo de la administración de los servicios tendrán
una adecuada gestión.
En este aspecto se implementará la Unidad de Gestión Municipal de Servicios de
Saneamiento de la Localidad de San Jose, con recursos humanos y contabilidad
propia para la gestión de los servicios de saneamiento. Adiestrando y capacitando al
personal que se hará cargo de la operación y mantenimiento del nuevo sistema,
Inversión que se encuentra dentro de los componentes del Sistema proyectado.
Además se dotará a dicha entidad de equipos, materiales, insumos, herramientas
para garantizar la operación y mantenimiento de las instalaciones.
c.- Garantizar que están asegurados los recursos para financiar las inversiones y
costos de operación y mantenimiento del Proyecto.
El financiamiento de las inversiones está garantizado.

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El presente estudio se sustenta su ejecución en el presente año por el Fondo de
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL, por lo mismo que
se encuentra incluido dentro del presupuesto participativo 2013; se adjunta
presupuesto participativo 2013 en documentos adjuntos.
Los beneficiarios directo del proyecto suscriben un acta de compromiso de pago
oportuno por las tarifas propuestas por la Unidad de Gestion Municipal de
Servicios de Saneamiento de la Localidad de San Jose, así mismo entrega de
documentos de disponibilidad de terrenos para la construcción de las Nuevas
Captaciones, la planta de tratamiento de aguas servidas, etc.

VI. IMPACTO AMBIENTAL
6.1 IMPACTO AMBIENTAL
6.1.1.- ASPECTOS GENERALES
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el
medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto
durante su ejecución y operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo
siguiente:
- La propuesta técnica para la construcción de Captación tipo mantial ladera,
Mejoramiento de la línea de conducción, ampliación y mejoramiento de la red de
distribución así como las válvulas de control dela red de distribución con nuevas
conexiones domiciliarias.

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
- Construcción del Sistema de Alcantarillado consistente en la instalación de la red de
colectores de alcantarillad, conexiones domiciliarias, emisores y planta de tratamiento
de aguas residuales
- Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante
la construcción y /o durante el funcionamiento de las instalaciones.
6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
FASE DE EJECUCIÓN
Sistema de Agua Potable
Medio físico: El análisis ambiental para el sistema está orientado a la Ampliación y
el mejoramiento del Sistema de Agua potable.
Medio biológico: habrá alteraciones del habitat natural temporalmente por ruidos
propios de la ejecución de las obras de arte.
Medio social: tendrá efectos de desarrollo urbano por obras de saneamiento
básico, producción de empleo, inversión y gasto local.

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

6.1.3.- Evaluación de los impactos

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

TABLA Nº 1

TABLA Nº 2
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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

6.1.4.- Costos de las acciones de prevención y mitigación de impactos en el medio
ambiente

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
TABLA Nº 3

Costo
del Plan Ambiental – Etapa de Ejecución

Tabla Nº 47
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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

TABLA Nº 4
Costo del Plan Ambiental – Etapa de operación

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

6.1.5.-Caracterización del Medio Ambiente Socio-Económico y Cultural.
a

Ambiente social
La Localidad de San Jose está conformado fundamentalmente por una población
de colonos inmigrantes de la región Yauyos.

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
Las actividades económicas de esta localidad están concentradas en el desarrollo
agrícola, pecuario. La agricultura viene a ser la principal actividad de la Localidad
de San Jose que representa el 61% del PEA, está basado en el cultivo de
tubérculos y granos.
a) Ambiente económico
Las actividades económicas de la localidad están concentradas en el desarrollo
agrícola y ganadero, destaca la agricultura.
.
b) Ambiente cultural
El ámbito de la Localidad de San Jose posee un potencial de recursos naturales.
Por lo que podemos afirmar que el área presenta recursos favorables, que podrían
aprovecharse en base a un plan de desarrollo integral
TABLA Nº 5
PRONOSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL - FASE DE EJECUCION.
MEDIO AMBIENTE

SISTEMA

FISICO
-

Acciones que modifican el suelo

-

Acciones que implican emisión hábitats.

de contaminantes
AGUA

BIOLOGICO

-

. No

habrá

alteración

SOCIO ECONOMICO
de .

Desarrollo

urbano

obras de Construcción de

. Flora y fauna silvestre no captación, que asegure una

Acciones que implican el uso tendrán alteración alguna

buena cobertura del servicio.

inadecuado del agua

.

-

inversión y gasto total.

Acciones que dan lugar a la

modificación del ecosistema

por

.

Generación de empleo, e

Cambios en el valor de los
suelos.

.

Comercialización

de

materiales.
.

Movimiento

comercial

debido a la adquisición de
materiales.

PRONÓSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL – FASE DE OPERACIÓN
Sistema de Agua Potable
Para la fase de operación, la evaluación ambiental se centra en el factor humano,
quien es el ejecutor de las acciones propias para el adecuado funcionamiento de las
instalaciones.

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
-

El Agua potable que se captará a través de Estructuras de Concreto armado al
lado de los escurrimientos de aguas subterráneas que constituyen la pieza
clave para que el agua suministrada a la población sea adecuada para el
consumo humano, ya que contaran con las infraestructuras necesarias de
tratamiento.

-

En la conducción y aducción, no se prevén problemas.

-

Redes de Agua Potable: Para asegurar niveles adecuados de presión, cantidad
y calidad del agua distribuida se precisa la instalación de válvulas de control
para una correcta operación de redes y una vigilancia diaria de las mismas a
efectos de controlar la desinfección.

-

Control de calidad: La vigilancia de la calidad del agua deberá ser permanente y
sistemática para confirmar que sistema de captación y distribución responden a
los objetivos y normas de salud establecidas.
TABLA Nº 6

PRONOSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL - FASE DE OPERACIÓN SISTEMA

MEDIO AMBIENTE

DE AGUA

FISICO

CAPTACION

. Construcción de Estructuras . Flora
de concreto

DISTRIBUCION

BIOLOGICO

SOCIO ECONOMICO

silvestre

permanece . Generación

de

empleo

inalterable, se removerá el permanente para la operación

. Instrumentos para control de medio hidrobiológico del borde y mantenimiento del sistema.
procesos y calidad.

del

Valle

durante

. Mejoramiento de la calidad procesamiento.
del agua.

. Fauna

el . Habrá gasto e inversión en
productos

químicos

de

silvestre: tratamiento

. Contaminación por gases y permanecerá inalterable.

. Mejoramiento de la calidad

sonora temporal.

de vida.
. Disminución de la morbilidad
por enfermedades hídricas.
. Ampliación de la cobertura
de servicios.

FASE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
El análisis ambiental para el sistema de alcantarillado prevé tratamiento de las aguas
residuales con Tanque Séptico, que en la fase de operación tendrá efectos en el medio físico
por: impactos en la napa freática debido a posibles filtraciones, y alteración del aire debido a
la emanación de olores productos de la oxidación metabólica y formación de gases
sulfhídricos en la planta de tratamiento

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
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Respecto al medio biológico, se proyecta variabilidad de la flora y fauna silvestre de la zona y
la formación de un nuevo ecosistema diferente al paisaje natural que rodea.
Será inevitable el cambio del paisaje natural. Para ello se reforestará todo el alrededor de las
Plantas de Tratamiento a construirse en la localidad de San Jose

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
PRONOSTICO DEL ESCENARIO AMBIENTAL - FASE DE EJECUCION.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MEDIO AMBIENTE

SISTEMA

FISICO
- Acciones

BIOLÓGICO
que

modifican

el .

suelo

Fauna;

DE

de contaminantes
. Derivación de aguas.

RILLADO

. Construcción

de

.
vías

.

DE . Destrucción

las

de

la

Pérdida de la propiedad

.

Contaminación

de

Pérdida del hábitat silvestre acuíferos.
Flora:

cubierta cubierta

vegetal.

Generación de empleo.

redes del suelo.

de de la zona.

acceso.
TRATAMIENTO

de

colectoras

ALCANTA

PLANTA

del .

hábitat de la biomasa del área de .

- Acciones que implican emisión construcción
REDES

SOCIO ECONOMICO
destrucción

.

vegetal

construcción..

Inversión y gasto en

eliminación de la materiales de construcción.
del

área

de .

Mejoramiento

del

comercio local.



. Transporte de materiales

.

TANQUE

. Movimiento

servicios de hospedaje por

IMHOF, LECHO
DE

de

tierras,

excavaciones.

obras de ingeniería.

SECADO, . Impermeabilización.

TANQUE
SEPTICO

. Posibles

filtraciones

contaminación

de

y

la

napa

freática.
. Pérdida

del

suelo

erosión,
asientos

fértil,

compactación
y

Activamiento

estabilidad

del

suelo.
. Contaminación

por

ruidos temporales.

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

polvo,

de

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AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
6.1.6.- PRINCIPALES IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACION
TABLA Nº 7

PRINCIPALES IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACION
IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

DIRECTOS

LEGISLACIÓN

Alteración de los canales de los
cursos de agua, el hábitat de la Evitar los canales de ríos ecológicamente
fauna y flora acuática y las áreas importantes. Exigir la implantación de controles
de

desove

y

vivero

de

la de la erosión y la sedimentación durante el

construcción de la infraestructura período de construcción.
de toma.
Accidentes laborales durante la Exigir el cumplimiento de las normas de
construcción.

seguridad.

R.M. 042-87

Malestar para la salud pública Planificar adecuadamente la obra, comunicar a
durante

las

obras

de la población, para que tome las precauciones

construcciones civiles.

del caso.
Inspección permanente durante la ejecución de

Peligro de accidentes en general las obras.
por construcciones inadecuadas.

Exigir el cumplimiento de las normas de

Código civil

seguridad.
Pre

analizar

Riesgos para la salud pública por determinar

la

las

posibles

presencia

fuentes
de

para

organismos

utilización de fuentes de aguas patógenos o contaminación química, instalar
contaminadas.

plantas de tratamiento o elegir fuente distinta
de agua.

Peligros para la salud durante la
operación.
Riesgos de salud para el operador,
riesgos para población cercana por
mala operación de los sistemas de
desinfección.
Degradación de la calidad por falta
de limpieza y desinfección de los
dispositivos de almacenamiento.

Alteraciones equilibrio hidrológico.

/.....
...

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

Asegurar que los procesos de tratamiento sean
adecuados y que funcionen, a fin de proteger

D.L. 17505

la salud de personas.
Capacitar permanentemente a los operadores
del

Sistema

de

Desinfección

sobre

la

manipulación adecuada del cloro, riesgos.
Establecer

un

programa

de

limpieza

y

desinfección. Realizar un monitoreo continuo
de la calidad del agua a efectos de ver su
evolución.
En áreas con déficit de agua, se recomienda la
reutilización.

D.L. 17505

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE LITIGACIÓN

DIRECTOS
Elegir

una

tecnología

LEGISLACIÓN

apropiada.

D.L. 17505

Riesgos para la salud pública Asegurar el buen funcionamiento a nivel

D.S. 68 F

durante el funcionamiento normal de pre-tratamiento, operación. Cercar los
del sistema reutilización.

D.L. 25977

lugares en donde se eliminan las aguas

D.L.17752

residuales.
Pérdida

de

terreno

(agrícola, Se debe ubicar la planta de tratamiento

bosques, pastos) a causa de la en zonas que reduzcan las pérdidas,
inundación.

proteger el área.

Degradación de la cálida de las
aguas

receptoras,

durante

la

operación, funcionamiento normal.

Diseñar

planta

de

tratamiento

D.L. 613
Cáp. III, VII, IX, X

de

acuerdo a las características del afluente
y de acuerdo a los usos posteriores que

D.L. 17505

se le dé.

6.1.7 Conclusiones:
Los impactos ambientales más saltantes y sus medidas de mitigación son:
-

La destrucción de la cubierta vegetal como consecuencia de la construcción de
las infraestructuras de saneamiento, serán mitigados con una adecuada
reforestación.

-

Los riesgos de accidente de trabajo serán mitigados teniendo en cuenta las
medidas de seguridad en la obra.
TABLA Nº 8
IMPACTO AMBIENTAL DE ALTERNATIVA PROPUESTA

DESCRIPCIÓN

IMPACTOS POSITIVOS

IMPACTOS NEGATIVOS
En la construcción de la Captacion y se

Captación tipo Barraje

invadirá zonas naturales, se talaran

Construccion de Sedimentador

arbustos, etc. Alterando el ecosistema

Mejoramiento de la Red de

natural de la zona.

distribucion de agua potable

Planta

de

Tratamiento

de

Aguas residuales –

En

la

construcción

se

equipos y personal obrero,

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

alterara

el

ecosistema de la zona por ruidos de

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DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
6.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Dado que son alternativas únicas para cada sistema, no existe necesidad de selección
se muestran en el siguiente cuadro, Los resultados de la evaluación social,
Resultados Evaluación de Sistema de Agua Potable
TABLA Nº 9

Los resultados demuestran que el proyecto de agua para la localidad de San Jose,
tiene un valor de retorno social positivo a una tasa de 59.16% para la alternativa I y
para la alternativa II tiene un retorno social positivo de 59.78% . El proyecto resulta
viable, desde el punto de vista social, económico, técnico reflejando que la valoración
que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de
inversión y los costos de operación y mantenimiento.
TABLA Nº 10
Sistema de Alcantarillado:

Fuente: Elaboración Propia

El resultado de la evaluación por el método costo efectividad demuestra que instalar un
sistema de Tratamiento de Aguas Residuales arrojan un costo percápita mayor a la
línea de Corte Recomendada por el MVCS igual a US$ 109 (Anexo Nº08 de la
Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública a costo Social). Para la Planta
de Tratamiento de Aguas residuales Si bien económicamente constituye una alternativa
viable la alternativa I, técnicamente se presenta como la única alternativa que da
solución al problema, por lo tanto constituye social y técnicamente viable.

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
TABLA Nº 11

6.3 PLAN DE IMPLEMENTACION.
La implementación de las acciones estará a cargo de la Municipalidad Municipalidad Distrital
de Azangaro con financiamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local- FONIPREL. Los procedimientos a seguir para la ejecución del proyecto son:
ETAPA DE INVERSION
En esta etapa se está considerando los costos de estudio definitivo. todo estos costos será
asumidos por la entidad solicitante - Municipalidad Distrital de Azangao:
Costos de Obra
Los costos de Obra y el análisis de costos unitarios se adjuntan en Anexos
* Programa de recursos humanos
Para llevar adelante con la ejecución del presente proyecto se necesitara el siguiente
personal especializado:
- Dirección v Gestión- Dirección de Obras y Estudios
- Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes
- Oficina de Presupuesto Planificación
- Ejecución v Supervisión
- Ingeniero Residente de Obra
- Ingeniero Supervisor de Obra
- Asistente Administrativo Técnico Administrativo
- Personal Profesional y técnico de apoyo:
- Operarios
- Oficiales
- Peones
* Programa de equipamiento
- Volquete 10 m3 de 330 Hp

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AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
- Compactador Vibr. Tipo Plancha 7.0HP
- Vibrador de concreto 4HP 2. 40”
- Mezcladora de concreto 11 p3 /tolva
- Cargador Sobre Llantas de 125-155 Y3
- Estacion Total
- Nivel
* Programa de ambientes y áreas
Campamento : 01 Unidad
Área de máquinas : 01 Unidad
ETAPA DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL ANUAL
En esta etapa se están considerando los costos de mantenimiento rutinario anual, todos estos
costos serán asumidos por los beneficiarios mediante el pago mensual de tarifa única a la
Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento de la localidad de San Jose.
b) Costos de Mantenimiento
El funcionamiento constante del sistema de agua potable y alcantarillado, producirán
deterioros el mismo que serán necesario realizar labores periódicas: limpieza,
reparaciones, reposiciones de tuberías y accesorios, la conservación a realizar tendrá
como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema de agua potable y alcantarillado
para su funcionamiento eficiente. El seguimiento permanente y continuo por parte de los
beneficiarios será esencial para la conservación del sistema. La operación, mantenimiento
del sistema de agua Potable y alcantarillado debe programarse adecuadamente para
garantizar el buen funcionamiento de éste durante su vida útil. Los costos de
mantenimiento del proyecto es rutinario cada año y estarán a cargo de la Unidad de
Gestion Municipal de Servicios de Saneamiento de la localidad de Omas, en coordinación
con la Municipalidad Distrital de Azangaro.
MITIGACIÓN AMBIENTAL
Los componentes de los trabajos para mitigación de Impacto ambiental se detallan en el
punto 6.1.4 Para la Alternativa 1 y 2
CICLO DE PROYECTO
Las etapas de proyecto se analizan a continuación:
a) La formulación y elaboración del estudio a nivel de perfil se ha programado para un
periodo de 60 días.
b) La etapa de formulación del Expediente Técnico, con todas sus etapas, se estima 60
días (campo y gabinete).

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AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
c) La etapa de ejecución de infraestructura se ha estimado en un período de 5 meses
calendarios, según cronograma.
d) El componente de capacitación se establece en el proceso de acompañamiento a las
organizaciones de mantenimiento Educación sanitaria y ambiental por un periodo de 2
meses dentro del calendario del año cero de ejecución de obra.
e) La etapa de post inversión comprende la operación y mantenimiento y evaluación ex
post. Será responsabilidad de los usuarios, La Unidad de Gestión Municipal de Servicios
de Saneamiento de la localidad de San Jose con apoyo de la municipalidad distrital de
Azangaro Durante el horizonte del proyecto (20 años).
EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Se ha tomado como criterio la vida útil el activo fijo más importante que es la
infraestructura Saneamiento, cuyos referentes son:
a) Vida Útil del Proyecto: 20 años
b) Formulación de estudios de perfil y expediente técnico: 4 meses
c) Construcción de infraestructura de saneamiento - 05 meses.
d) Fortalecimiento, Mejoramiento y Capacitación a la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento y usuarios en temas de educación sanitaria y ambiental. 1 mes
6.4 ORGANIZACIÓN Y GESTION
Mediante la organización y gestión del proyecto se promoverá:
c. Conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, así como su conservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión
y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de
ambientes degradados.
d. La participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación
del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento especialmente en la
operación y mantenimiento. Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del
proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones
efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes instituciones en
el intento de contar con el sistema de agua potable y alcantarillado. No olvidemos que las
provincias del departamento de Lima se encuentran en situación de pobreza, la ejecución del
proyecto permitirá en gran parte nivelar este trecho y aliviar la carencia de este servicio para
incrementar sus ingresos económicos y mejorar su nivel de vida de la población.
Por su concepción como proyecto de gran envergadura y por ejecutarse las obras se
ejecutarán por Contrata, contando para dicho fin con el equipamiento de maquinaria
adecuada para este tipo de obra.

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
Para la etapa de operación de PIP, la administración del servicio estará a cargo de la la
Unidad de Gestión Municipal de Servicios de Saneamiento de la localidad de San Jose,
Dentro de los lineamientos del Gobierno Central a través del Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL es como parte del estado Peruano que tiene
como objetivos de dotar de agua potable y alcantarillado a los pueblos con bajos recursos.
Que se encuentran aislados y sin acceso a los servicios que brinda el estado en materia de
salud y educación.
Es muy importante que el municipio propicia la participación de facilitadores que sensibilicen
en el tema de conciencia participativa, con el debido y adecuado uso de herramientas y
empleo de métodos con los que se logre la participación del conjunto (beneficiarios),
estimulando la colaboración y convergencia en la percepción del problema así como afrontar
con lo necesario para lograr la sostenibilidad del proyecto. Los costos de esta intervención
están dentro de sus planes de desarrollo del municipio, que se constituirán en gastos
corrientes y no afectarán al costo del proyecto en sí.
POBLACION BENEFICIARIA
Teniendo clara sus necesidades los actores locales, es decir los beneficiarios han
determinado la importancia de la construcción de esta obra y su participación tanto en la
ejecución del proyecto como en la vida útil de la obra, entendiendo que es fundamental por lo
que, con el debido acompañamiento técnico, se comprometen en lograr las metas del
proyecto. La participación de la población beneficiaria debe ser asegurada, tomando en
cuenta la complejidad, con informantes plenamente identificados, tener presente factores
socioculturales limitantes y la información con claridad.
Se debe tener presente además el enfoque de género, que contribuirá a frenarlos ritmos de
deterioro socio ambiental porque genera: incremento de la participación de mujeres y
hombres en los procesos de toma de decisiones en los espacios de la cuenca, promueve el
acceso, control y beneficio de los recursos naturales más equitativo al interior de los grupos
sociales y permita que las propuestas de intervención prueban un impacto negativo en parte
de su población.
6.5.- Matriz de Marco lógico

Indicador

Fin

Propósito

Mejora
de
las
condiciones de la
calidad de vida de
la población de la
Localidad de San
Jose
Baja incidencia
de enfermedades
infecciosas,
parasitarias y del

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

Medios de Verificación

Supuestos

Al año 5: el 95.12% de la
población encuestada
considera que ha mejorado
su calidad de vida

Encuesta de evaluación
de impacto del proyecto

Ninguno.

Reducción de las
enfermedades
gastrointestinales en un 10%,
al quinto año del proyecto

Informe del Centro de
Salud de la Zona y la
encuesta
anual
del
Ministerio de Salud.

Población
mantiene
adecuadas
prácticas

de

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
higiene.
Operación y
mantenimiento
adecuados de
los sistemas
existentes.

sistema digestivo
en la localidad de
San Jose

Componentes

Adecuada
infraestructura de
agua
potable,
mejorando
su
cantidad y calidad
para el consumo
humano, Adecuada
infraestructura para
el
servicio
de
alcantarillado,
Existencia
de
planta
de
tratamiento
de
aguas residuales

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

Al año 2: 83.24% de la
cobertura del servicio de
agua incrementada y 100%
de pruebas bacteriológicas
que se realizan son exitosas
Al año 2: 81.44% de la
población en general cuentan
con servicio de alcantarillado
sanitario Al año 2: 81.44% de
viviendas
eliminan
adecuadamente sus excretas
100% del agua evacuada es
tratada.

Reporte anual de la
Unidad
de
Gestión
Municipal de Servicios
de Saneamiento de la
Localidad de San Jose,
Informe,
de
la
administración sobre la
disminución
de
la
morosidad

La
población
paga
oportunamente
la tarifa de los
servicios fijados
por la Unidad
de
Gestión
Municipal.

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

CONCLUCIONES
1. El problema central encontrado en el presente perfil del proyecto de inversión pública
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ –
DISTRITO DE AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA”, se ha definido
como sigue: “Alta incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias, del
sistema digestivo y de la piel en la Localidad de San Jose”
En el presente perfil, se han evaluado DOS PROYECTOS ALTERNATIVOS, de los
cuales se ha priorizado el PROYECTO Nº 01,
De acuerdo a la Evaluación Económica efectuada a través de la Metodologías
correspondientes, y utilizando una tasa de descuento del 9%, se han obtenido los
siguientes resultados, (de la Alternativa 01):
2. Resumen de Inversiones
A.

Sistema de Agua potable
TABLA Nº 1

B.- Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento
Los montos del Sistema de alcantarillado, incluyen a los Subcomponentes:
Alcantarillado, Desarenador, Tanque Séptico, tal como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:

TABLA Nº 2

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

TABLA Nº 3

Por otro lado, es necesario destacar, que se efectuó un análisis de sensibilidad para
alternativa 1, como se presentan los mismos componentes con la alternativa 2
entonces se efectuó la Evaluación social de la Alternativa 1, según como sigue:
Tomando en cuenta variaciones en las variables, tal como se indica a continuación:
Variable 01

: Incremento en la inversión.

Variable 02

: Reducción en los beneficios.

Variable 03 : Incremento de los costos de Operación y Mantenimiento.
Los resultados del análisis de sensibilidad, ya se han mostrado en el contenido del
presente perfil y se pueden resumir de la siguiente manera, para la alternativa
seleccionada.
Agua Potable. Este componente soporta:
 Un incremento de Costos de inversión hasta en 439.60%.
 Una Reducción en sus Beneficios hasta el 76.00%


Un Aumento de Costos de operación y mantenimiento, hasta el 1153.20%

Alcantarillado.- El componente en forma conjunta según la línea de corte de S/. 620
soporta:


No Soporta un Incremento en la Inversión tampoco la variación de beneficiarios
pero su viabilidad social queda demostrado

Perfil – 2014 – Coinscel S.A.C.

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
Planta de Tratamiento.- El componente en forma conjunta según la línea de corte de
S/. 242 soporta:


No Soporta un Incremento en la Inversión tampoco la variación de beneficiarios
pero su viabilidad social queda demostrado.
3. La Alternativa seleccionada comprende la ejecución de las siguientes
actividades:
 Elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico.
 Programa de capacitación y educación sanitaria para la población beneficia.
 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.
 Instalación del Sistema de Alcantarillado.
 Supervisión de ejecución del proyecto.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversión
(elaboración del expediente técnico definitivo y ejecución del proyecto) se hará con
los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local
La responsabilidad de los gastos de operación y mantenimiento, estarán a cargo de la
Unidad de gestión Municipal de Servicios de Saneamiento de la Localidad de Omas y
Anexos, asumir estos gastos mediante el pago del servicio por parte de la población,
durante la vida útil del proyecto.
Así mismo, conviene señalar que la implementación y ejecución del proyecto
redundará en un mayor bienestar para toda la población, y no presenta aspectos
negativos en el medio ambiente.
4. Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores, recomendamos aprobar el
perfil de pre inversión, y continuar con el siguiente ciclo de proyecto a nivel de
Inversión.
5. Las siguientes acciones a realizar, después de la aprobación del presente perfil,
comprende:
 Elaboración del Expediente Técnico Definitivo, a cargo de la Municipalidad Distrital
de Azangaro
 Ejecución del Proyecto por parte de la Municipalidad Distrital de Azangaro

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.
 Adecuada implementación de la Unidad de Gestion Municipal de Servicios de
Saneamiento de la Localidad de San Jose a cargo de la Municipalidad distrital de
Azangaro

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

8.- Financiamiento
8.1.- Monto de Inversión y fuente de financiamiento
El proyecto será financiado por El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Distrital y Local

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

TABLA Nº 4

8.2.- La participación de las fuentes de financiamiento está garantizada mediante acuerdos o
documentos
Para el efecto se presenta el Plan de Desarrollo local concertado del distrito de Azangaro
priorizándose el proyecto, así mismo se encuentra priorizado en el presupuesto participativo
para su ejecución en el año 2015, por ser de extrema prioridad para el mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores de la Localidad de San Jose.

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“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ – DISTRITO DE
AZÁNGARO – PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA ”.

TABLA Nº 5
MATRIZ LOGICO

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